| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 855 000 Kč | 4 107 520 Kč | 4 020 476 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 88 000 Kč | 34 458 Kč | 39,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 788 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 225 043 Kč | 200 766 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 630 000 Kč | 3 769 477 Kč | 3 766 464 Kč | 99,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |