| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 855 000 Kč | 4 004 520 Kč | 3 743 420 Kč | 93,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 142 000 Kč | 17 512 Kč | 12,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 788 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 178 043 Kč | 177 566 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 630 000 Kč | 3 659 477 Kč | 3 529 554 Kč | 96,4% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |