| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 840 000 Kč | 910 000 Kč | 766 965 Kč | 84,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 500 Kč | 22,5% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 017 Kč | 10,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 20 059 Kč | 20 059 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 69 941 Kč | 20 282 Kč | 29,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 129 130 Kč | 86,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 99 000 Kč | 98 372 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 191 000 Kč | 147 075 Kč | 77,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 096 Kč | 90,3% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 320 000 Kč | 319 434 Kč | 99,8% |