| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 495 000 Kč | 1 906 323 Kč | 1 470 886 Kč | 77,2% | |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 554 Kč | 31,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 20 000 Kč | 3 157 Kč | 15,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 107 800 Kč | 35 120 Kč | 32,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 190 000 Kč | 153 404 Kč | 80,7% |
| 6121 | Stavby | 1 250 000 Kč | 1 583 523 Kč | 1 277 651 Kč | 80,7% |