| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 495 000 Kč | 1 424 800 Kč | 633 601 Kč | 44,5% | |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 354 Kč | 27,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 20 000 Kč | 3 157 Kč | 15,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 104 800 Kč | 27 261 Kč | 26,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 760 Kč | 14,4% |
| 6121 | Stavby | 1 250 000 Kč | 1 255 000 Kč | 596 068 Kč | 47,5% |