| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 3 055 000 Kč | 2 902 953 Kč | 95,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 6 150 Kč | 6 148 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 44 000 Kč | 43 850 Kč | 43 819 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 2 605 000 Kč | 2 452 986 Kč | 94,2% |