| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 3 055 000 Kč | 2 726 523 Kč | 89,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 792 Kč | 44,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 43 819 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 2 605 000 Kč | 2 280 912 Kč | 87,6% |