| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 805 000 Kč | 10 661 390 Kč | 10 266 729 Kč | 96,3% | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 48 500 Kč | 48 400 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 005 000 Kč | 94 000 Kč | 54 665 Kč | 58,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 6 918 890 Kč | 6 563 664 Kč | 94,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 100,0% |
| 6451 | Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 100,0% |