| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 000 Kč | 181 790 Kč | 164 716 Kč | 90,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 59 840 Kč | 92,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 21 213 Kč | 92,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 35 840 Kč | 33 840 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 600 Kč | 1 437 Kč | 55,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 34 684 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 4 850 Kč | 4 380 Kč | 90,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 836 Kč | 76,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 200 Kč | 186 Kč | 93,0% |