| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 000 Kč | 181 790 Kč | 175 824 Kč | 96,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 300 Kč | 65 280 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 25 700 Kč | 25 652 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 33 840 Kč | 33 840 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 1 600 Kč | 1 437 Kč | 89,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 35 914 Kč | 89,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 4 850 Kč | 4 380 Kč | 90,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 836 Kč | 76,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 200 Kč | 186 Kč | 93,0% |