| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 882 893 Kč | 538 900 Kč | 61,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 37 529 Kč | 83,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 288 Kč | 52,9% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 000 Kč | 872 Kč | 87,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 13 980 Kč | 77,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 21 000 Kč | 16 745 Kč | 79,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 50 162 Kč | 94,6% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 800 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 199 800 Kč | 173 956 Kč | 87,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 600 Kč | 58,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 29 158 Kč | 97,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 093 Kč | 83 290 Kč | 55,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 113 520 Kč | 94,6% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |