| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 899 196 Kč | 665 469 Kč | 74,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 929 Kč | 95,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 288 Kč | 52,9% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 000 Kč | 872 Kč | 87,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 13 980 Kč | 77,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 21 000 Kč | 17 183 Kč | 81,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 52 162 Kč | 98,4% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 800 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 201 800 Kč | 201 136 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 11 600 Kč | 82,9% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 34 000 Kč | 32 333 Kč | 95,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 161 396 Kč | 161 120 Kč | 99,8% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 120 000 Kč | 114 000 Kč | 113 520 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 546 Kč | 95,9% |