| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 470 100 Kč | 462 464 Kč | 98,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 19 097 Kč | 19 097 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 34 316 Kč | 31 791 Kč | 92,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 928 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 15 989 Kč | 15 338 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 111 Kč | 80,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 2 098 Kč | 1 799 Kč | 85,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 500 Kč | 482 Kč | 96,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 048 Kč | 99,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 370 000 Kč | 369 870 Kč | 100,0% |