| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 617 150 Kč | 1 411 535 Kč | 87,3% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 366 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 963 Kč | 79,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 85 200 Kč | 47 310 Kč | 55,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 11 400 Kč | 11 335 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 300 005 Kč | 88,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 100 000 Kč | 99 700 Kč | 65 198 Kč | 65,4% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 50 000 Kč | 44 500 Kč | 36 030 Kč | 81,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 300 Kč | 235 Kč | 78,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 269 000 Kč | 240 823 Kč | 89,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 510 000 Kč | 405 050 Kč | 353 905 Kč | 87,4% |
| 6121 | Stavby | 420 000 Kč | 327 000 Kč | 325 365 Kč | 99,5% |