| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 616 850 Kč | 1 119 996 Kč | 69,3% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 366 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 963 Kč | 79,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 85 200 Kč | 48 101 Kč | 56,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 11 100 Kč | 11 035 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 279 985 Kč | 82,3% |
| 5155 | Pevná paliva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 65 198 Kč | 65,2% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 50 000 Kč | 44 500 Kč | 36 030 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 269 000 Kč | 206 672 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 510 000 Kč | 532 050 Kč | 321 384 Kč | 60,4% |
| 6121 | Stavby | 420 000 Kč | 200 000 Kč | 120 262 Kč | 60,1% |