| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 736 500 Kč |
2 328 900 Kč |
1 683 792 Kč |
72,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
58 000 Kč |
57 950 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
600 000 Kč |
514 900 Kč |
414 560 Kč |
80,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
210 000 Kč |
179 000 Kč |
150 324 Kč |
84,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
8 669 Kč |
36,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
1 500 Kč |
1 444 Kč |
96,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
40 000 Kč |
38 400 Kč |
30 311 Kč |
78,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
800 Kč |
722 Kč |
90,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
0 Kč |
8 700 Kč |
8 519 Kč |
97,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
384 600 Kč |
102 517 Kč |
26,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
88 922 Kč |
88,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
150 000 Kč |
151 000 Kč |
96 033 Kč |
63,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
9 900 Kč |
9 586 Kč |
96,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 040 Kč |
5,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
321 528 Kč |
64,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
8 700 Kč |
8 652 Kč |
99,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
100 000 Kč |
94 700 Kč |
93 838 Kč |
99,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
115 000 Kč |
103 443 Kč |
90,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
105 000 Kč |
135 000 Kč |
132 850 Kč |
98,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
14 500 Kč |
14 363 Kč |
99,1% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
700 Kč |
700 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
39 000 Kč |
38 998 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
800 000 Kč |
761 000 Kč |
54 100 Kč |
7,1% |
