| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 777 000 Kč | 1 605 039 Kč | 90,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 277 Kč | 86,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 397 Kč | 74,0% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 141 Kč | 77,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 677 000 Kč | 1 531 224 Kč | 91,3% |