| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 777 000 Kč | 1 759 546 Kč | 99,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 43 277 Kč | 96,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 478 Kč | 24,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 459 Kč | 95,8% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 141 Kč | 77,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 679 000 Kč | 1 678 192 Kč | 100,0% |