| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 154 500 Kč | 74 500 Kč | 48,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 42 800 Kč | 42 800 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 12 200 Kč | 12 200 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |