| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 745 840 Kč | 650 582 Kč | 87,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 42 800 Kč | 42 800 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 12 200 Kč | 12 200 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 38 870 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 32 450 Kč | 24 245 Kč | 74,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 120 550 Kč | 116 990 Kč | 97,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 64 000 Kč | 33 744 Kč | 52,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 332 340 Kč | 307 498 Kč | 92,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 97 000 Kč | 69 736 Kč | 71,9% |