| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 745 840 Kč | 690 614 Kč | 92,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 42 800 Kč | 42 800 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 12 200 Kč | 12 200 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 49 900 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 32 450 Kč | 29 345 Kč | 90,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 121 550 Kč | 120 506 Kč | 99,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 52 629 Kč | 87,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 325 340 Kč | 308 998 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 97 000 Kč | 69 736 Kč | 71,9% |