| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 900 000 Kč |
2 740 000 Kč |
2 562 372 Kč |
93,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
105 000 Kč |
104 812 Kč |
99,8% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
105 000 Kč |
104 616 Kč |
99,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
631 554 Kč |
90,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
229 192 Kč |
91,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 771 Kč |
78,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
541 Kč |
10,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 162 Kč |
21,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
63 000 Kč |
62 972 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
167 000 Kč |
161 744 Kč |
96,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 540 Kč |
59,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
65 000 Kč |
76 000 Kč |
70 978 Kč |
93,4% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
89 122 Kč |
89,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
40 000 Kč |
32 644 Kč |
81,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 881 Kč |
83,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
65 000 Kč |
65 600 Kč |
63 414 Kč |
96,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 733 Kč |
97,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
274 000 Kč |
247 848 Kč |
90,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
59 400 Kč |
43 136 Kč |
72,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
150 000 Kč |
200 000 Kč |
165 557 Kč |
82,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
330 900 Kč |
267 209 Kč |
80,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
150 000 Kč |
111 661 Kč |
74,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
71 500 Kč |
71 500 Kč |
17 233 Kč |
24,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 206 Kč |
81,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 497 Kč |
29,9% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
134 200 Kč |
133 606 Kč |
99,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 484 Kč |
77,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 172 Kč |
95,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
80 500 Kč |
80 500 Kč |
66 060 Kč |
82,1% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
3 400 Kč |
3 310 Kč |
97,4% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
600 Kč |
600 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
19 650 Kč |
19 650 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
