| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 900 000 Kč |
2 793 000 Kč |
2 792 328 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
105 892 Kč |
105 812 Kč |
99,9% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
105 000 Kč |
104 616 Kč |
99,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
689 900 Kč |
688 583 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
249 890 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
12 000 Kč |
11 771 Kč |
98,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
541 Kč |
10,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 562 Kč |
25,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
67 000 Kč |
66 340 Kč |
99,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
169 000 Kč |
168 427 Kč |
99,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 540 Kč |
59,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
65 000 Kč |
76 000 Kč |
75 978 Kč |
100,0% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
89 122 Kč |
89,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
40 000 Kč |
36 798 Kč |
92,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
24 024 Kč |
96,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
65 000 Kč |
69 600 Kč |
69 121 Kč |
99,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
10 857 Kč |
98,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
248 000 Kč |
247 848 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
59 400 Kč |
46 339 Kč |
78,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
150 000 Kč |
182 000 Kč |
181 204 Kč |
99,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
330 900 Kč |
277 088 Kč |
83,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
143 000 Kč |
111 661 Kč |
78,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
71 500 Kč |
71 500 Kč |
65 633 Kč |
91,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 206 Kč |
81,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 497 Kč |
29,9% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
15 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
146 200 Kč |
145 752 Kč |
99,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 484 Kč |
77,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 172 Kč |
95,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
80 500 Kč |
80 500 Kč |
66 060 Kč |
82,1% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
3 400 Kč |
3 310 Kč |
97,4% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
600 Kč |
600 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
19 650 Kč |
19 650 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
