| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 69 814 332 Kč | 63 461 553 Kč | 90,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 742 400 Kč | 42 799 002 Kč | 41 850 295 Kč | 97,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 869 000 Kč | 27 015 331 Kč | 21 611 257 Kč | 80,0% |