| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 75 534 060 Kč | 50 465 313 Kč | 66,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 742 400 Kč | 43 328 053 Kč | 37 468 962 Kč | 86,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 869 000 Kč | 32 206 008 Kč | 12 996 351 Kč | 40,4% |