| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 42 358 381 Kč | 31 808 124 Kč | 75,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 700 500 Kč | 8 444 171 Kč | 72,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 24 196 426 Kč | 13 784 244 Kč | 57,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 321 488 Kč | 1 248 308 Kč | 94,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 4 149 351 Kč | 8 028 445 Kč | 193,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 331 866 Kč | 252 140 Kč | 76,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 658 750 Kč | 50 815 Kč | 7,7% |