| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 43 328 053 Kč | 37 468 962 Kč | 86,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 666 664 Kč | 10 350 309 Kč | 88,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 24 148 870 Kč | 15 924 124 Kč | 65,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 321 488 Kč | 1 251 308 Kč | 94,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 5 086 915 Kč | 9 384 653 Kč | 184,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 331 866 Kč | 311 460 Kč | 93,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 772 250 Kč | 247 107 Kč | 32,0% |