| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 42 799 002 Kč | 41 850 295 Kč | 97,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 553 982 Kč | 11 249 296 Kč | 97,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 23 733 954 Kč | 18 561 953 Kč | 78,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 250 488 Kč | 1 183 175 Kč | 94,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 5 086 262 Kč | 10 293 672 Kč | 202,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 353 566 Kč | 315 091 Kč | 89,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 820 750 Kč | 247 107 Kč | 30,1% |