| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 39 789 060 Kč | 16 016 921 Kč | 40,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 587 000 Kč | 3 508 852 Kč | 30,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 20 692 968 Kč | 5 146 860 Kč | 24,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 331 000 Kč | 1 094 672 Kč | 82,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 4 790 976 Kč | 6 140 547 Kč | 128,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 323 116 Kč | 125 990 Kč | 39,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 064 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |