| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 39 846 700 Kč | 12 353 950 Kč | 31,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 581 000 Kč | 2 508 912 Kč | 21,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 20 593 684 Kč | 4 229 895 Kč | 20,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 331 000 Kč | 1 092 172 Kč | 82,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 4 716 900 Kč | 4 442 091 Kč | 94,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 323 116 Kč | 80 880 Kč | 25,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 301 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |