| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 742 400 Kč | 43 401 024 Kč | 24 041 470 Kč | 55,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 604 000 Kč | 11 698 500 Kč | 6 465 208 Kč | 55,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 472 000 Kč | 24 408 143 Kč | 8 767 707 Kč | 35,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 331 500 Kč | 1 331 000 Kč | 1 191 672 Kč | 89,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 714 900 Kč | 4 921 265 Kč | 7 433 743 Kč | 151,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 320 000 Kč | 339 366 Kč | 183 140 Kč | 54,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 300 000 Kč | 702 750 Kč | 0 Kč | 0,0% |