| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 75 534 060 Kč | 50 465 313 Kč | 66,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 11 588 879 Kč | 5 588 961 Kč | 48,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 36 372 460 Kč | 25 368 939 Kč | 69,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 12 468 676 Kč | 3 563 019 Kč | 28,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 4 709 150 Kč | 1 973 819 Kč | 41,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 10 394 396 Kč | 13 970 576 Kč | 134,4% |