| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 53 096 084 Kč | 16 543 378 Kč | 31,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 50 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 10 080 100 Kč | 1 187 907 Kč | 11,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 26 540 424 Kč | 6 620 799 Kč | 24,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 933 000 Kč | 341 285 Kč | 36,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 4 406 000 Kč | 480 444 Kč | 10,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 11 086 060 Kč | 7 912 944 Kč | 71,4% |