| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 73 955 202 Kč | 29 735 482 Kč | 40,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 50 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 10 807 879 Kč | 2 606 036 Kč | 24,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 34 989 188 Kč | 14 392 490 Kč | 41,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 12 198 676 Kč | 959 859 Kč | 7,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 4 709 150 Kč | 911 599 Kč | 19,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 11 199 810 Kč | 10 865 498 Kč | 97,0% |