| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 69 814 332 Kč | 63 461 553 Kč | 90,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 11 629 151 Kč | 7 215 418 Kč | 62,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 37 582 260 Kč | 32 125 480 Kč | 85,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 6 528 676 Kč | 6 184 352 Kč | 94,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 3 677 004 Kč | 2 349 048 Kč | 63,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 10 396 742 Kč | 15 587 255 Kč | 149,9% |