| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 51 783 600 Kč | 12 789 657 Kč | 24,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 50 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 10 060 100 Kč | 1 153 516 Kč | 11,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 25 516 200 Kč | 5 151 730 Kč | 20,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 933 000 Kč | 216 415 Kč | 23,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 4 316 000 Kč | 318 138 Kč | 7,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 10 907 800 Kč | 5 949 859 Kč | 54,5% |