| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 611 400 Kč | 74 418 088 Kč | 40 997 788 Kč | 55,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 942 100 Kč | 11 588 879 Kč | 5 485 525 Kč | 47,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 463 000 Kč | 35 256 488 Kč | 19 276 527 Kč | 54,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 933 000 Kč | 12 468 676 Kč | 2 474 826 Kč | 19,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 316 000 Kč | 4 709 150 Kč | 1 587 924 Kč | 33,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 906 800 Kč | 10 394 396 Kč | 12 172 987 Kč | 117,1% |