| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 906 800 Kč | 10 396 742 Kč | 15 587 255 Kč | 149,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 543 200 Kč | 8 648 868 Kč | 8 598 312 Kč | 99,4% |
| 63 | Finanční operace | 2 330 000 Kč | 1 702 846 Kč | 6 944 914 Kč | 407,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 33 600 Kč | 45 028 Kč | 44 028 Kč | 97,8% |