| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 906 800 Kč | 10 394 396 Kč | 12 172 987 Kč | 117,1% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 543 200 Kč | 8 645 950 Kč | 6 490 880 Kč | 75,1% |
| 63 | Finanční operace | 2 330 000 Kč | 1 702 846 Kč | 5 638 079 Kč | 331,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 33 600 Kč | 45 600 Kč | 44 028 Kč | 96,6% |