| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 570 000 Kč | 2 836 817 Kč | 71 679 Kč | 2,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 10 684 Kč | 7,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 320 Kč | 35,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 9 075 Kč | 11,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 2 516 817 Kč | 13 706 Kč | 0,5% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 25 894 Kč | 51,8% |