| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 570 000 Kč | 2 786 817 Kč | 1 743 459 Kč | 62,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 65 864 Kč | 65,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 783 Kč | 88,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 405 000 Kč | 365 499 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 2 191 817 Kč | 1 234 365 Kč | 56,3% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 948 Kč | 93,9% |