| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 1 579 000 Kč | 1 433 774 Kč | 90,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 179 Kč | 10,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 98 000 Kč | 46 186 Kč | 47,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 124 752 Kč | 113,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 187 000 Kč | 195 523 Kč | 104,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 293 000 Kč | 229 140 Kč | 78,2% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 530 Kč | 88,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 78 650 Kč | 98,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 731 000 Kč | 730 813 Kč | 100,0% |