| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 1 622 000 Kč | 1 584 453 Kč | 97,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 2 800 Kč | 2 179 Kč | 77,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 46 200 Kč | 46 186 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 153 000 Kč | 152 792 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 319 000 Kč | 318 162 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 230 000 Kč | 229 140 Kč | 99,6% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 530 Kč | 88,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 78 650 Kč | 98,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 731 000 Kč | 730 813 Kč | 100,0% |