| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 788 000 Kč | 328 012 Kč | 41,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 922 Kč | 9,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 42 366 Kč | 38,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 68 482 Kč | 38,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 298 000 Kč | 161 353 Kč | 54,1% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 530 Kč | 88,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 360 Kč | 96,8% |