| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 290 000 Kč | 2 290 000 Kč | 979 203 Kč | 42,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 61 000 Kč | 57 514 Kč | 94,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 857 Kč | 37,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 162 000 Kč | 20 910 Kč | 12,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 142 000 Kč | 4 342 Kč | 3,1% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 894 580 Kč | 47,1% |