| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 940 500 Kč | 2 316 734 Kč | 1 332 196 Kč | 57,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 130 000 Kč | 1 587 234 Kč | 1 190 048 Kč | 75,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 568 000 Kč | 15 443 Kč | 2,7% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 151 000 Kč | 126 705 Kč | 83,9% |