| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 706 000 Kč | 7 057 057 Kč | 7 047 821 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 200 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 9 057 Kč | 9 053 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 417 393 Kč | 417 393 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 330 457 Kč | 330 457 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 6 237 150 Kč | 6 233 331 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 386 Kč | 98,9% |