| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 706 000 Kč | 5 706 000 Kč | 405 781 Kč | 7,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 245 Kč | 3,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 5 143 000 Kč | 46 150 Kč | 0,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 386 Kč | 98,9% |