| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 460 000 Kč | 5 030 311 Kč | 3 379 095 Kč | 67,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 852 214 Kč | 7 555 Kč | 0,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 104 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 900 000 Kč | 1 795 716 Kč | 1 320 716 Kč | 73,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 121 318 Kč | 121 318 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 273 667 Kč | 46 570 Kč | 17,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 46 000 Kč | 45 540 Kč | 99,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 104 284 Kč | 104 284 Kč | 100,0% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 733 112 Kč | 1 733 112 Kč | 100,0% |