| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 460 000 Kč | 2 460 000 Kč | 476 800 Kč | 19,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 800 Kč | 18,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 475 000 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |