| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 200 Kč | 185 584 Kč | 111 730 Kč | 60,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 54 400 Kč | 77,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 225 Kč | 24,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 17 500 Kč | 17 388 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 138 Kč | 68,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 33 384 Kč | 16 580 Kč | 49,7% |
| 5173 | Cestovné | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |