| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 200 Kč | 185 584 Kč | 71 030 Kč | 38,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 080 Kč | 54,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 115 Kč | 16,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 117 Kč | 55,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 138 Kč | 44,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 33 384 Kč | 16 580 Kč | 49,7% |
| 5173 | Cestovné | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |