| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 200 Kč | 185 584 Kč | 139 761 Kč | 75,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 65 280 Kč | 93,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 776 Kč | 67,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 18 000 Kč | 17 929 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 138 Kč | 84,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 2 059 Kč | 45,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 33 384 Kč | 16 580 Kč | 49,7% |
| 5173 | Cestovné | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |