| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 912 700 Kč | 912 700 Kč | 390 285 Kč | 42,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 23 070 Kč | 51,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 37 000 Kč | 36 331 Kč | 98,2% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 14 734 Kč | 70,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 66 610 Kč | 133,2% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 650 Kč | 37,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 700 Kč | 173 600 Kč | 86 283 Kč | 49,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 800 Kč | 29,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 751 Kč | 92,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 190 384 Kč | 80 956 Kč | 42,5% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 99 616 Kč | 43 000 Kč | 43,2% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |