| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 912 700 Kč | 1 002 700 Kč | 901 245 Kč | 89,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 562 Kč | 94,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 28 900 Kč | 16 866 Kč | 58,4% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 9 100 Kč | 9 048 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 43 300 Kč | 43 193 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 140 000 Kč | 112 512 Kč | 80,4% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 650 Kč | 37,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 700 Kč | 256 600 Kč | 256 137 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 600 Kč | 58,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 357 Kč | 97,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 196 784 Kč | 196 234 Kč | 99,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 736 Kč | 97,8% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 136 316 Kč | 136 000 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 69 600 Kč | 30 250 Kč | 43,5% |