| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 000 Kč | 192 000 Kč | 104 582 Kč | 54,5% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 312 Kč | 82,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 84 000 Kč | 40 160 Kč | 47,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 000 Kč | 17 000 Kč | 273 Kč | 1,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 499 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 20 500 Kč | 18 050 Kč | 88,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 7 000 Kč | 3 841 Kč | 54,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 689 Kč | 92,2% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 53 000 Kč | 32 758 Kč | 61,8% |