| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 500 Kč | 2 447 500 Kč | 456 533 Kč | 18,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 4 000 Kč | 45 000 Kč | 20 511 Kč | 45,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 56 000 Kč | 200 000 Kč | 5 107 Kč | 2,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 2 200 Kč | 21,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 218 131 Kč | 54,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 67 784 Kč | 67,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 4 500 Kč | 2 118 Kč | 47,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 45 500 Kč | 9 205 Kč | 20,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 932 000 Kč | 31 478 Kč | 3,4% |
| 6121 | Stavby | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 100 000 Kč | 15,6% |