| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 945 000 Kč | 915 376 Kč | 96,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 844 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 830 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 375 000 Kč | 360 417 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 178 000 Kč | 175 719 Kč | 98,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 849 Kč | 99,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 332 000 Kč | 331 718 Kč | 99,9% |