| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 200 000 Kč |
2 200 000 Kč |
2 129 326 Kč |
96,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
74 130 Kč |
92,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
527 873 Kč |
96,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
199 000 Kč |
191 344 Kč |
96,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
9 000 Kč |
10 000 Kč |
9 951 Kč |
99,5% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
43 200 Kč |
47 077 Kč |
46 010 Kč |
97,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
800 Kč |
800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
5 000 Kč |
138 613 Kč |
138 403 Kč |
99,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
309 000 Kč |
172 191 Kč |
55,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
83 424 Kč |
83,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
112 191 Kč |
62,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
12 000 Kč |
10 674 Kč |
89,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
27 000 Kč |
26 591 Kč |
98,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
555 000 Kč |
568 000 Kč |
377 163 Kč |
66,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
22 500 Kč |
22 331 Kč |
99,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
79 700 Kč |
177 100 Kč |
176 715 Kč |
99,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
347 000 Kč |
191 000 Kč |
86 820 Kč |
45,5% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
155 000 Kč |
155 000 Kč |
123 919 Kč |
79,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
14 500 Kč |
14 500 Kč |
291 Kč |
2,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
700 Kč |
4 300 Kč |
4 300 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
39 000 Kč |
39 000 Kč |
36 538 Kč |
93,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 550 000 Kč |
1 255 680 Kč |
457 103 Kč |
36,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 473 350 Kč |
1 473 250 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
148 124 Kč |
18,5% |