| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 891 700 Kč | 1 891 700 Kč | 433 129 Kč | 22,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 276 Kč | 82,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 424 852 Kč | 23,6% |