| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 25 398 Kč | 16,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 17 470 Kč | 38,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 965 Kč | 38,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 801 Kč | 36,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 162 Kč | 7,7% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |