| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 937 000 Kč | 1 057 218 Kč | 336 998 Kč | 31,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 965 Kč | 49,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 676 Kč | 43,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 060 Kč | 41,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 179 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 110 000 Kč | 67 115 Kč | 61,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 71 998 Kč | 59,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 16 986 Kč | 26,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 506 000 Kč | 536 218 Kč | 146 675 Kč | 27,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 97 000 Kč | 127 000 Kč | 2 344 Kč | 1,8% |