| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 937 000 Kč | 937 000 Kč | 189 864 Kč | 20,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 410 Kč | 21,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 2 292 Kč | 17,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 832 Kč | 16,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 179 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 89 Kč | 0,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 26 868 Kč | 22,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 15 421 Kč | 24,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 506 000 Kč | 506 000 Kč | 131 773 Kč | 26,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |