| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 937 000 Kč | 1 057 218 Kč | 506 968 Kč | 48,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 498 Kč | 71,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 8 164 Kč | 62,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 960 Kč | 59,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 179 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 110 000 Kč | 117 680 Kč | 107,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 113 452 Kč | 93,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 16 986 Kč | 26,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 506 000 Kč | 516 218 Kč | 149 575 Kč | 29,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 97 000 Kč | 127 000 Kč | 47 394 Kč | 37,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 080 Kč | 90,4% |