| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 933 000 Kč | 12 198 676 Kč | 959 859 Kč | 7,9% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 6 371 Kč | 6 371 Kč | 100,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 100 000 Kč | 11 359 304 Kč | 466 434 Kč | 4,1% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 484 554 Kč | 58,4% |
| 437 | Služby sociální prevence | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |