| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 933 000 Kč | 12 468 676 Kč | 2 474 826 Kč | 19,8% | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 Kč | 6 371 Kč | 6 371 Kč | 100,0% |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 100 000 Kč | 11 629 304 Kč | 1 917 707 Kč | 16,5% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 548 248 Kč | 66,1% |
| 437 | Služby sociální prevence | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |