| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 97 500 Kč | 44 976 Kč | 46,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 13 125 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 50 539 Kč | 11 539 Kč | 22,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 977 Kč | 4 977 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 423 Kč | 3 423 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 826 Kč | 12 826 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 1 682 Kč | 1 682 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 359 Kč | 8 960 Kč | 95,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 609 Kč | 609 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 960 Kč | 960 Kč | 100,0% |