| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 100 000 Kč |
3 100 000 Kč |
2 594 439 Kč |
83,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
57 370 Kč |
114,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
648 124 Kč |
83,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
234 151 Kč |
93,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
12 918 Kč |
80,7% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 958 Kč |
99,3% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
21 000 Kč |
20 808 Kč |
99,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 347 Kč |
43,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
53 398 Kč |
66,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 000 Kč |
174 000 Kč |
140 421 Kč |
80,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 700 Kč |
45,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
64 463 Kč |
92,1% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
64 428 Kč |
58,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
27 800 Kč |
69,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 864 Kč |
67,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
57 970 Kč |
72,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
12 000 Kč |
11 446 Kč |
95,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
152 220 Kč |
101,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
77 715 Kč |
86,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
222 563 Kč |
111,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
324 400 Kč |
320 400 Kč |
282 932 Kč |
88,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
29 000 Kč |
11 767 Kč |
40,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
3 485 Kč |
5,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 240 Kč |
94,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 897 Kč |
97,9% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
15 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
134 200 Kč |
121 460 Kč |
90,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
22 000 Kč |
21 567 Kč |
98,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 172 Kč |
95,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
66 060 Kč |
94,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100 Kč |
3,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
100 Kč |
100 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
36 250 Kč |
30 500 Kč |
84,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
