| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 100 000 Kč |
3 066 000 Kč |
3 065 533 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
66 200 Kč |
66 147 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
780 000 Kč |
765 200 Kč |
764 956 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
276 600 Kč |
276 550 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
16 000 Kč |
13 000 Kč |
12 918 Kč |
99,4% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 958 Kč |
99,3% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
21 000 Kč |
20 808 Kč |
99,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
7 200 Kč |
7 187 Kč |
99,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
54 000 Kč |
53 398 Kč |
98,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 000 Kč |
149 000 Kč |
148 788 Kč |
99,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
4 000 Kč |
3 600 Kč |
90,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
70 000 Kč |
79 500 Kč |
79 463 Kč |
100,0% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
110 000 Kč |
130 000 Kč |
129 560 Kč |
99,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
37 500 Kč |
36 834 Kč |
98,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
23 507 Kč |
94,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
68 400 Kč |
68 324 Kč |
99,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
19 600 Kč |
19 501 Kč |
99,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
162 300 Kč |
162 202 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
87 084 Kč |
96,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
262 000 Kč |
261 837 Kč |
99,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
324 400 Kč |
301 400 Kč |
300 483 Kč |
99,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
30 300 Kč |
30 267 Kč |
99,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
4 000 Kč |
3 485 Kč |
87,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
17 800 Kč |
17 799 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 897 Kč |
97,9% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
15 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
145 800 Kč |
145 752 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
22 000 Kč |
21 567 Kč |
98,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
67 100 Kč |
67 026 Kč |
99,9% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 172 Kč |
95,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
500 Kč |
25,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
66 060 Kč |
94,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 540 Kč |
84,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
100 Kč |
100 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
36 250 Kč |
34 631 Kč |
95,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
19 700 Kč |
0 Kč |
0,0% |