| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 89 137 910 Kč | 32 194 712 Kč | 36,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 473 900 Kč | 49 015 812 Kč | 15 366 148 Kč | 31,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 172 598 Kč | 40 122 098 Kč | 16 828 564 Kč | 41,9% |