| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 88 863 990 Kč | 25 555 039 Kč | 28,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 473 900 Kč | 48 763 892 Kč | 10 253 949 Kč | 21,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 172 598 Kč | 40 100 098 Kč | 15 301 090 Kč | 38,2% |