| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 91 158 099 Kč | 62 480 063 Kč | 68,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 473 900 Kč | 50 100 406 Kč | 36 388 049 Kč | 72,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 172 598 Kč | 41 057 693 Kč | 26 092 014 Kč | 63,5% |