| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 89 137 910 Kč | 37 754 483 Kč | 42,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 473 900 Kč | 48 737 606 Kč | 17 753 974 Kč | 36,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 172 598 Kč | 40 400 304 Kč | 20 000 509 Kč | 49,5% |