| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 473 900 Kč | 49 015 812 Kč | 15 366 148 Kč | 31,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 4 017 277 Kč | 31,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 070 300 Kč | 22 257 365 Kč | 4 578 295 Kč | 20,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 259 000 Kč | 1 316 500 Kč | 1 056 500 Kč | 80,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 656 100 Kč | 11 103 397 Kč | 5 535 271 Kč | 49,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 328 500 Kč | 201 550 Kč | 52 100 Kč | 25,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 487 000 Kč | 1 464 000 Kč | 126 705 Kč | 8,7% |