| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 473 900 Kč | 48 763 892 Kč | 10 253 949 Kč | 21,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 2 996 639 Kč | 23,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 070 300 Kč | 22 257 365 Kč | 3 502 924 Kč | 15,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 259 000 Kč | 1 305 000 Kč | 1 025 000 Kč | 78,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 656 100 Kč | 10 715 977 Kč | 2 576 631 Kč | 24,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 328 500 Kč | 321 550 Kč | 26 050 Kč | 8,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 487 000 Kč | 1 491 000 Kč | 126 705 Kč | 8,5% |