| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 473 900 Kč | 48 473 900 Kč | 4 514 911 Kč | 9,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 1 096 467 Kč | 8,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 070 300 Kč | 22 070 300 Kč | 1 135 236 Kč | 5,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 259 000 Kč | 1 259 000 Kč | 254 000 Kč | 20,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 656 100 Kč | 10 656 100 Kč | 2 025 639 Kč | 19,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 328 500 Kč | 328 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 487 000 Kč | 1 487 000 Kč | 3 569 Kč | 0,2% |