| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 473 900 Kč | 50 100 406 Kč | 36 388 049 Kč | 72,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 673 000 Kč | 12 599 700 Kč | 6 959 964 Kč | 55,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 070 300 Kč | 23 333 259 Kč | 8 911 727 Kč | 38,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 259 000 Kč | 1 356 000 Kč | 1 113 500 Kč | 82,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 656 100 Kč | 11 105 497 Kč | 19 043 168 Kč | 171,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 328 500 Kč | 461 950 Kč | 232 985 Kč | 50,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 487 000 Kč | 1 244 000 Kč | 126 705 Kč | 10,2% |