| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 473 900 Kč | 48 737 606 Kč | 17 753 974 Kč | 36,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 673 000 Kč | 12 673 000 Kč | 4 959 516 Kč | 39,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 070 300 Kč | 22 199 159 Kč | 5 585 645 Kč | 25,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 259 000 Kč | 1 316 500 Kč | 1 056 500 Kč | 80,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 656 100 Kč | 11 103 397 Kč | 5 952 586 Kč | 53,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 328 500 Kč | 201 550 Kč | 72 148 Kč | 35,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 487 000 Kč | 1 244 000 Kč | 127 579 Kč | 10,3% |