| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 805 000 Kč | 1 805 000 Kč | 136 298 Kč | 7,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 796 Kč | 21,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 502 Kč | 19,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 105 000 Kč | 210,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |