| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 805 000 Kč | 2 067 000 Kč | 942 472 Kč | 45,6% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 23 400 Kč | 23 359 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 76 600 Kč | 27 290 Kč | 35,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 692 Kč | 33,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 155 000 Kč | 106 830 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 1 757 000 Kč | 768 301 Kč | 43,7% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |