| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 91 158 099 Kč | 62 480 063 Kč | 68,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 601 100 Kč | 13 988 200 Kč | 2 983 572 Kč | 21,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 949 100 Kč | 48 787 500 Kč | 26 984 650 Kč | 55,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 370 598 Kč | 8 176 579 Kč | 7 593 444 Kč | 92,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 868 000 Kč | 7 073 900 Kč | 6 273 518 Kč | 88,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 857 200 Kč | 13 131 420 Kč | 18 644 879 Kč | 142,0% |