| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 88 646 498 Kč | 14 959 992 Kč | 16,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 601 100 Kč | 12 601 100 Kč | 1 106 236 Kč | 8,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 949 100 Kč | 47 949 100 Kč | 9 595 091 Kč | 20,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 370 598 Kč | 8 370 598 Kč | 2 793 560 Kč | 33,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 868 000 Kč | 6 868 000 Kč | 349 163 Kč | 5,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 857 200 Kč | 12 857 200 Kč | 1 115 942 Kč | 8,7% |