| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 88 863 990 Kč | 25 555 039 Kč | 28,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 601 100 Kč | 12 708 100 Kč | 1 666 610 Kč | 13,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 949 100 Kč | 48 119 600 Kč | 13 829 151 Kč | 28,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 370 598 Kč | 8 416 590 Kč | 6 725 359 Kč | 79,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 868 000 Kč | 6 868 000 Kč | 536 102 Kč | 7,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 857 200 Kč | 12 751 200 Kč | 2 797 816 Kč | 21,9% |