| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 89 137 910 Kč | 32 194 712 Kč | 36,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 601 100 Kč | 12 726 100 Kč | 1 747 966 Kč | 13,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 949 100 Kč | 48 129 600 Kč | 17 555 613 Kč | 36,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 370 598 Kč | 8 422 090 Kč | 7 034 957 Kč | 83,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 868 000 Kč | 6 868 000 Kč | 1 124 113 Kč | 16,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 857 200 Kč | 12 991 620 Kč | 4 732 064 Kč | 36,4% |