| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 646 498 Kč | 89 137 910 Kč | 37 754 483 Kč | 42,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 601 100 Kč | 12 736 100 Kč | 1 789 316 Kč | 14,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 949 100 Kč | 48 119 600 Kč | 20 720 305 Kč | 43,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 370 598 Kč | 8 422 090 Kč | 7 381 748 Kč | 87,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 868 000 Kč | 6 868 000 Kč | 1 875 175 Kč | 27,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 857 200 Kč | 12 991 620 Kč | 5 987 939 Kč | 46,1% |