| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 135 000 Kč | 5 135 000 Kč | 329 341 Kč | 6,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 079 Kč | 31,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 535 Kč | 70,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 31 178 Kč | 31,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 164 298 Kč | 109,5% |
| 6121 | Stavby | 4 800 000 Kč | 4 800 000 Kč | 111 250 Kč | 2,3% |