| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 135 000 Kč | 5 135 000 Kč | 156 297 Kč | 3,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 769 Kč | 29,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 535 Kč | 50,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 743 Kč | 24,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 800 000 Kč | 4 800 000 Kč | 111 250 Kč | 2,3% |