| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 949 100 Kč | 47 949 100 Kč | 9 595 091 Kč | 20,0% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 19 076 000 Kč | 19 076 000 Kč | 8 307 763 Kč | 43,6% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 970 400 Kč | 1 970 400 Kč | 42 774 Kč | 2,2% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 055 000 Kč | 1 055 000 Kč | 253 800 Kč | 24,1% |
| 35 | Zdravotnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 000 Kč | 19,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 092 300 Kč | 19 092 300 Kč | 665 691 Kč | 3,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 5 634 400 Kč | 5 634 400 Kč | 321 064 Kč | 5,7% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |