| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 076 000 Kč | 13 076 000 Kč | 11 453 663 Kč | 87,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 681 Kč | 84,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 262 Kč | 0,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 970 000 Kč | 1 970 000 Kč | 985 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 10 466 720 Kč | 95,2% |