| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 6 004 000 Kč | 4 224 276 Kč | 70,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 410 Kč | 104,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 120 000 Kč | 5 120 000 Kč | 3 840 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 370 000 Kč | 374 000 Kč | 373 866 Kč | 100,0% |