| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 6 004 000 Kč | 2 564 855 Kč | 42,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 855 Kč | 48,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 120 000 Kč | 5 120 000 Kč | 2 560 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 370 000 Kč | 374 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |