| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 241 455 Kč | 22,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 26 305 Kč | 58,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 000 Kč | 15,0% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 917 Kč | 10,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 978 Kč | 61,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 31 000 Kč | 25,8% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 65 054 Kč | 32,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 369 Kč | 21,8% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 216 Kč | 60,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 69 517 Kč | 46,3% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |