| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 353 628 Kč | 32,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 31 305 Kč | 69,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 000 Kč | 15,0% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 917 Kč | 10,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 17 368 Kč | 82,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 76 382 Kč | 63,7% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 700 Kč | 24,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 65 454 Kč | 32,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 369 Kč | 21,8% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 216 Kč | 60,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 80 817 Kč | 53,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 110 000 Kč | 109 900 Kč | 42 000 Kč | 38,2% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |