| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 202 948 Kč | 18,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 22 775 Kč | 50,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 000 Kč | 15,0% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 452 Kč | 59,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 18 600 Kč | 15,5% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 59 310 Kč | 29,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 094 Kč | 50,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 63 717 Kč | 42,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |