| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 901 700 Kč | 1 901 700 Kč | 930 866 Kč | 48,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 255 Kč | 32,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 472 Kč | 104,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 917 140 Kč | 51,0% |