| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 901 700 Kč | 1 901 700 Kč | 422 869 Kč | 22,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 883 Kč | 68,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 415 986 Kč | 23,1% |