| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 005 000 Kč | 2 005 000 Kč | 72 683 Kč | 3,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 805 000 Kč | 805 000 Kč | 56 514 Kč | 7,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 1 733 Kč | 1,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 436 Kč | 41,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |