| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 592 598 Kč | 7 592 598 Kč | 7 009 313 Kč | 92,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 331 639 Kč | 328 041 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 297 Kč | 17 993 Kč | 98,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 11 500 Kč | 9 200 Kč | 80,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 100 Kč | 25 Kč | 24,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 629 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 105 758 Kč | 105 745 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 500 Kč | 367 Kč | 73,4% |
| 6121 | Stavby | 6 962 598 Kč | 7 068 204 Kč | 6 491 742 Kč | 91,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 46 600 Kč | 46 571 Kč | 99,9% |