| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 592 598 Kč | 7 592 598 Kč | 6 503 422 Kč | 85,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 125 000 Kč | 268 317 Kč | 214,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 917 Kč | 91,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 632 000 Kč | 1 927 Kč | 0,3% |
| 6121 | Stavby | 6 962 598 Kč | 6 829 598 Kč | 6 227 661 Kč | 91,2% |