| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 200 000 Kč |
3 200 000 Kč |
1 337 205 Kč |
41,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 475 Kč |
43,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
795 000 Kč |
795 000 Kč |
328 671 Kč |
41,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
119 274 Kč |
39,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
6 589 Kč |
47,1% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 899 Kč |
38,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
10 254 Kč |
25,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
47 999 Kč |
28,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 800 Kč |
60,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
19 000 Kč |
23,8% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
45 584 Kč |
45,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
16 560 Kč |
41,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 323 Kč |
29,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
20 956 Kč |
26,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
66 015 Kč |
41,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
12 033 Kč |
17,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
253 095 Kč |
101,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
324 400 Kč |
324 400 Kč |
114 243 Kč |
35,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
1 300 Kč |
2,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
7 260 Kč |
14,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 664 Kč |
24,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
552 Kč |
11,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
134 200 Kč |
60 730 Kč |
45,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
15 169 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
500 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |