| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 200 000 Kč |
3 165 000 Kč |
1 756 720 Kč |
55,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
91 815 Kč |
183,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
795 000 Kč |
795 000 Kč |
443 370 Kč |
55,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
160 899 Kč |
53,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
9 489 Kč |
67,8% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
1 800 Kč |
1 759 Kč |
97,7% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 899 Kč |
38,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
20 090 Kč |
50,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
170 000 Kč |
168 200 Kč |
60 724 Kč |
36,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 800 Kč |
60,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
40 810 Kč |
51,0% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
45 584 Kč |
45,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
41 867 Kč |
104,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
9 011 Kč |
36,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
33 031 Kč |
41,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
11 527 Kč |
96,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 954 Kč |
63,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
22 343 Kč |
31,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
350 000 Kč |
271 004 Kč |
77,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
324 400 Kč |
324 400 Kč |
116 088 Kč |
35,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
13 875 Kč |
27,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
11 979 Kč |
24,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 574 Kč |
37,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
799 Kč |
16,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
134 200 Kč |
134 200 Kč |
85 022 Kč |
63,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
2 500 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
20 300 Kč |
20 129 Kč |
99,2% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
500 Kč |
500 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
13 450 Kč |
38,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
45 000 Kč |
18 500 Kč |
41,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |