| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 871 000 Kč | 906 588 Kč | 749 823 Kč | 82,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 082 Kč | 11 082 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 63 000 Kč | 87 501 Kč | 87 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 335 000 Kč | 354 629 Kč | 278 180 Kč | 78,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 462 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 452 000 Kč | 442 876 Kč | 362 598 Kč | 81,9% |